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集团开展水电和物管收费工作内部专项审计检查
发文时间：2020-07-22
为认真落实党风廉政建设相关工作要求，持续强化集团对重点领域、重点事项的监督检查，进一步了解掌握水电、物管收费工作开展情况，有效提升收费效率、堵塞管理漏洞，由集团纪委牵头，财务部参与的集团审计检查工作组自6月11日起，对2017-2019三个完整自然年度的水电、物管收费工作开展情况进行了内部专项审计检查。
此次审计检查按部门自查、初审核对、实地核查、复审核对、形成报告五个阶段进行，通过审阅自查报告、实地调查核实、会计账簿与台账记录核对、差异对比分析等方法，对2017-2019三个完整自然年度的水电费、物管费收费工作开展情况进行了全面、认真的审计检查。
从审计检查结果看，涉及两项收费的中心均有专人负责收费及票据管理，制定有收费员岗位职责、业务流程和工作规范等。实际工作中能够严格遵守收费管理制度规范，做到“收支两条线”管理，未发现重大差错和舞弊行为，收费工作总体执行较好；在收费流程控制、费用回收和台账记录方面还存在不完善和不规范之处，审计检查工作组及时提出了整改意见和要求，并将在今后的工作中督促整改、不断完善，保证集团收费工作始终符合规范要求。
此次审计检查按部门自查、初审核对、实地核查、复审核对、形成报告五个阶段进行，通过审阅自查报告、实地调查核实、会计账簿与台账记录核对、差异对比分析等方法，对2017-2019三个完整自然年度的水电费、物管费收费工作开展情况进行了全面、认真的审计检查。
从审计检查结果看，涉及两项收费的中心均有专人负责收费及票据管理，制定有收费员岗位职责、业务流程和工作规范等。实际工作中能够严格遵守收费管理制度规范，做到“收支两条线”管理，未发现重大差错和舞弊行为，收费工作总体执行较好；在收费流程控制、费用回收和台账记录方面还存在不完善和不规范之处，审计检查工作组及时提出了整改意见和要求，并将在今后的工作中督促整改、不断完善，保证集团收费工作始终符合规范要求。